提供報價單拋轉訂單，訂單再拋轉出貨單功能藉由轉單提升效率與準確度，并藉由客戶信用額度管理，達到接單、出貨與收款的額度控管功能。

業務接單流程

接單經確認后，若要再變更訂單內容，必須經過訂單變更流程，所有變更的紀錄都有紀錄可供查詢，達到表單異常管理的目的。

業務接單時可及時查詢相關成品、半成品、原料、輔料的庫存可利用量，讓業務人員及時了解未來庫存的可利用的庫存量（TPA），以作為接單及生管主管，車間主管參考。

提供出貨前備貨功能，確保出貨順暢。

提供客訴服務處理流程，主管可依據客訴數據，分析客訴原因，達到生產改善、出貨改善的目的。

自動產生各種英文外銷文件：Quotation、Sales Confirmation、Packing List、Invoice、Shipping…… 等文件確保內部數據及對外文件一致。

外銷重量、包裝方式及體積均由系統自動計算,并可隨時因應實際狀況調整。

完整的L/C管理流程，L/C對應訂單、出貨及押匯，L/C交易過程清楚呈現。

提供寄賣及零售出貨 (如批發出貨/零售點出貨/政府機關出貨) 等附加出貨功能。

提供各種角度關于報價，接單，出貨，客戶抱怨的相關報表讓相關人員充分了解接單及出貨狀況

提供請購、執行MRP、低于安全庫存量等為采購來源，及時計算需要采購的數量；可快速反應庫存實際情況，并及時計算主要零部件需要采購的數量；并且請購、采購、點收、驗收信息皆可以利用系統拋轉提升效率與準確度，并可紀錄過往廠商的質量服務與歷史價格，提供未來采購決策！

采購流程

采購管理模塊(PUR) 可快速響應庫存實際狀況，并及時計算需要采購的數量；并且由請購、采購、點收、驗收，皆可以利用系統轉單提升效率與準確度，并可紀錄過往廠商的質量服務與歷史價格，提供未來決策！

提供制造流程結構及操作途程管理，將生產過程中所需經過之工作中心系統化. 自動產生制令，并可再依個別制令修改制令用料表(依制程及倉庫別發料)、制令途程表。

生產流程

執行完MRP后，依據需求產生制造成品及半成品的生產工單。

工單產生后，再自動由工單產生領料申請單，現場人員打印出領料申請單后，交由倉庫人員做備貨出料的動作，并自動由領料申請單轉成領料單

提供多種彈性的領料方式：

1.正常領料。

2.Back Flush(倒扣帳)領料方式。

3.零星領料(溢領)

本系統提供生產工單，內容紀錄生產工藝路線及各工序用料資料，回報現場實際生產狀況及制程轉移動向，有效管理完工績效(標準時間/實際產出時間），完全掌控生產進度。

提供多種數據采集方式：

1.車間電腦掃碼采集。

2.手機app掃碼拆解。

app截圖

車間觸摸屏電腦

應收管理提供從銷售發票、應收立賬、對賬、到收款沖賬，以及相關憑證自動拋轉總賬的完整流程。 銷售發票： 進行銷售發票開立，匹配出貨單后進行應收賬款立賬處理。 可以開立出退貨凈額發票及紅字發票 收款： 錄入收款單據，對應收賬款（銷售發票）進行沖賬處理 預收款： 可以針對客戶的銷售訂單進行預收，并在出貨后開立發票時自動沖銷。 匯兌損益：收款時自動計算匯兌損益 查詢分析： 提供多維度的明細賬、余額表。 可以分析客戶的逾期、未到期應收賬款賬齡情況。 可以根據所立的應收單追溯其對應的開票、出貨、訂單信息。 可以根據訂單追蹤其對應的出貨、開票、立賬、回款信息。 可以查看每一筆應收賬款的收款明細

應付管理提供從應付發票匹配、應付立賬、到付款沖賬，以及相關憑證自動拋轉總賬的完整流程。 采購發票： 收到采購發票后，與采購單據匹配后立應付賬款。 可以輸入出退貨凈額發票及紅字發票 付款： 錄入付款單據，對應付賬款（采購發票）進行沖賬處理 預付款： 可以針對供應商的采購單進行預付處理，并在驗收貨后收到發票時自動沖銷。 匯兌損益：負款時自動計算匯兌損益 查詢分析 提供多維度的明細賬、余額表。 可以根據所立的應付單追溯其對應的收貨、采購單信息。 可以查看每一筆應付賬款的付款明細。

總賬憑證管理: 憑證錄入、憑證審核、憑證記賬。 查詢分析： 現金、銀行日記賬，總賬明細賬，多欄賬，項目往來核算。 財務四大標準報表打印自定義格式。

系統化及分析性的成本與利潤信息，有助于經營者建立目標創造利潤。提供實際、標準預估成本計算方式，解決企業成本分析的不同需求。

成本查詢

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